Что означают ФН, ДП на чеке и какие буквы? Где их искать на чеке?

По закону 54-ФЗ все онлайн-кассы должны быть оснащены фискальными накопителями. Разбираемся, что это за зверь, как его выгоднее подключить и во сколько это обойдется бизнесу.

Что означают ФН, ДП на чеке и какие буквы? Где их искать на чеке?

Содержание
  1. Что такое фискальный накопитель в онлайн-кассе и зачем его придумали?
  2. Где найти номер фискального накопителя в чеке?
  3. Как выбрать фискальный накопитель для онлайн-кассы?
  4. Сколько стоит фискальный накопитель и почему он оплачивается отдельно?
  5. Как зарегистрировать фискальный накопитель в налоговой?
  6. Что делать, если закончился срок действия фискального накопителя на онлайн-кассе?
  7. Как заменить фискальный накопитель?
  8. Какие штрафы полагаются за работу без кассового аппарата и фискального накопителя?
  9. Сломался ФН в кассе — что делать и как поможет резерв касс?
  10. Номер кассового чека
  11. ИНН кассира в кассовом чеке
  12. Номер фискального накопителя в кассовом чеке
  13. Необнуляемая сумма прихода
  14. Шрифт в кассовом чеке
  15. Наименование товаров в кассовом чеке
  16. Аннулирование кассового чека
  17. Отмена кассового чека коррекции
  18. Нет штрафов за отсутствие некоторых реквизитов в бумажном чеке
  19. Где указаны эти и другие составляющие и как их расшифровать?
  20. ЗН ККТ в чеке
  21. Что это за показатель?
  22. Что такое ФД на кассовом чеке?
  23. Как получить кассовый чек онлайн и когда его печать не нужна?
  24. Образец товарного чека без кассового аппарата
  25. Для чего нужна проверка чека у ОФД
  26. Зачем проверять чеки владельцам ККТ
  27. Чек есть в системе товароучета, но нет в ЛК ОФК
  28. Чек отсутствует в «товароучетке», но есть у ОФК
  29. Как покупателю скачать чек у ОФД
  30. Как узнать оператора фискальных данных по чеку
  31. Статистика для бизнеса
  32. Как проверить чек на примере «Платформа ОФД»
  33. Как покупателю проверить кассовый чек на сайте ОФД
  34. Поиск чека в личном кабинете ОФД
  35. Чеки по кассе
  36. Показатели
  37. Как посмотреть электронный чек на сайте ОФД
  38. Как распечатать чек из базы ОФД
  39. Где проверить чек, кроме сайта ОФД
  40. Как проверить фискальный накопитель по номеру
  41. Где смотреть номер фискального документа
  42. Как происходит процесс передачи фискальных данных
  43. Почему все данные передаются в ОФД
  44. Онлайн-касса передает данные в ОФД через фискальный накопитель
  45. Сроки отправки сведений в ФНС согласно закону 54-ФЗ
  46. Где ОФД хранит фискальные данные
  47. Как подключиться к ОФД
  48. Полный комплект онлайн-кассы
Про мини ПК:  Новогодние живые обои скачать apk v.7.12P на андроид (Полная версия)

Что такое фискальный накопитель в онлайн-кассе и зачем его придумали?

Фискальный накопитель — это программно-аппаратное криптографическое средство защиты фискальных данных в опломбированном корпусе. Выглядит он как микрочип или флешка, которая вставляется в кассовый аппарат (ККТ). Его основные функции — защищать, хранить и передавать в налоговую фискальные данные.

Фискальный накопитель (или сокращенно ФН) был создан, чтобы облегчить жизнь предпринимателям, которым теперь не нужно ездить в ФНС и сдавать отчёты на бумаге.

Схему работы фискального накопителя можно представить так:

  • Кассир пробивает чек;
  • ФН получает данные чека, обрабатывает и подписывает их фискальным признаком, то есть шифрует;
  • ФН отправляет данные оператору фискальных данных (ОФД);
  • ОФД, в свою очередь, проверяет данные, передает их в Федеральную налоговую службу и затем отправляет электронный чек покупателю.

Что означают ФН, ДП на чеке и какие буквы? Где их искать на чеке?

Чтобы процесс работал отлажено, нужно подобрать ФН под нужды бизнеса и зарегистрировать в налоговой, как и сам кассовый аппарат.

Где найти номер фискального накопителя в чеке?

Один из обязательных реквизитов кассового чека — заводской номер фискального накопителя, который можно ввести на сайте ФНС и узнать текущий статус регистрации.

Чаще всего номер ФН печатается внизу чека после даты и времени и рядом с фискальным признаком и регистрационным номером ККТ, но возможны и другие варианты — единый порядок и расположение реквизитов в чеке не предусмотрено законодательством РФ.

Что означают ФН, ДП на чеке и какие буквы? Где их искать на чеке?

Как выбрать фискальный накопитель для онлайн-кассы?

Если вы задаетесь вопросом, какой фискальный накопитель выбрать, то сначала нужно определить вид бизнеса и режим налогообложения, и уже потом подбирать аппарат, который так или иначе нужен по закону 54-ФЗ.

Фискальные накопители отличаются сроками действия в кассовом аппарате. Они могут быть на 13 месяцев, 15 или 36. Чтобы не путаться в цифрах, самые ходовые варианты ФН — на 1 год и на 3 года.

ФН содержит в себе объем памяти, рассчитанный примерно на 250 тыс. операций, в зависимости от размера чека.

Кто может использовать фискальный накопитель на 36 месяцев?

ФН со сроком службы 3 года подходит:

  • Для ООО и для ИП на УСН или «упрощенке»;
  • Для ООО и для ИП на патенте (ПСН);
  • Для производителей сельхозпродукции (ЕСХН);
  • Для бизнеса, который занимается оказанием услуг.

Кто может использовать фискальный накопитель на 13 или 15 месяцев?

Когда бизнес использует общую систему налогообложения (ОСНО), носит сезонный или временный характер или занимается продажей подакцизных товаров, тогда можно использовать ФН на 1 год или 15 месяцев.

Сколько стоит фискальный накопитель и почему он оплачивается отдельно?

В сервисе аренды облачных онлайн-касс CloudKassir расценки на ФН следующие:

  • Стоимость фискального накопителя на 12 месяцев — 9 990 р.
  • Цена на фискальный накопитель на 36 месяцев составит 13 990 р.

Важно учесть, что фискальный накопитель оплачивается отдельно, потому что он переходит в собственность покупателя. Налоговая служба может потребовать ФН для проверки, поэтому аппарат нужно бережно хранить у себя 5 лет.

К слову, если утеря ФН стала причиной непередачи данных в ФНС, то это уже нарушение по ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ:

«Применение контрольно-кассовой техники, которая не соответствует установленным требованиям, либо применение контрольно-кассовой техники с нарушением установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники порядка регистрации контрольно-кассовой техники, порядка, сроков и условий ее перерегистрации, порядка и условий ее применения влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 1500 до 3000 рублей; на юридических лиц — предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 5000 до 10 000 рублей».

Как зарегистрировать фискальный накопитель в налоговой?

Для регистрации онлайн-кассы с ФН есть три способа:

  • Пройти регистрацию в налоговой самостоятельно;
  • Зарегистрировать онлайн через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, если есть ключ электронной подписи;
  • Довериться платным специалистам.

Когда срок действия фискального накопителя истечет, его нужно будет снять с регистрации, заменить на новый и зарегистрировать замену.

Что делать, если закончился срок действия фискального накопителя на онлайн-кассе?

Можно ли продолжать работать, если у ФН истек срок службы или закончилась память?
Правильный ответ — нет.

ФН следует закрыть в течение 30 дней, а онлайн-кассу — либо снять с учета, либо перерегистрировать с новым ФН. К тому же штраф за несвоевременную замену фискального накопителя для ООО может составить от 3/4 неучтенного дохода, а для частных лиц — половину от суммы.

Рассказываем вкратце, как закрыть просроченный ФН:

Сначала сформируйте все чеки, закройте смену и в меню онлайн-кассы выберите «Закрыть архив». Когда касса создаст отчет «О закрытии ФН» и отправит его в ОФД, только тогда можно заменить ФН.

С CloudKassir не придется этим заниматься — сервис аренды облачных онлайн-касс сам закроет просроченный ФН качественно и в срок.

Как заменить фискальный накопитель?

Клиентам CloudKassir можно не волноваться, если ФН сломается или выйдет из строя. Все заботы по замене и перерегистрации кассы сервис берет на себя. Но если вам хочется заменить ФН в онлайн-кассе самостоятельно, закон это не запрещает.

Порядок действий для замены ФН следующий:

1. После шагов, описанных выше, выберите и приобретите новый ФН.

2. Отключите кассу от сети, поменяйте старый ФН на новый и включите ККТ обратно.

3. Зарегистрируйте замену в кассе. В меню программы регистрации выберите пункт «Перерегистрация» и причину — «Замена ФН». Затем сформируйте отчёт «Об изменении параметров регистрации (или фискализации)».

4. Перерегистрируйте кассу в налоговой. Это можно сделать онлайн в течение суток с момента установки нового аппарата.

Если все было сделано правильно и без ошибок, ФНС пришлет электронную карточку о перерегистрации ККТ.

Какие штрафы полагаются за работу без кассового аппарата и фискального накопителя?

Сначала давайте разберемся, какие нарушения работы кассы и фискального накопителя приводят к штрафам:

  • Если онлайн-касса вообще отсутствует или не работает
  • Если касса и ФН не зарегистрированы в ФНС и отсутствуют в перечне Госреестра
  • Если в ККТ не установлен фискальный накопитель либо он вышел из строя
  • Если чек не передается в ОФД из-за технического сбоя онлайн-кассы
  • Если закралась ошибка в данных чека: неверный номер фискального накопителя, регистрационный номер кассы, дата и время проведения чека

Работа без фискального накопителя или несвоевременная замена ФН может повлечь серьезные убытки для бизнеса.

  • Для организаций — это до 100% сокрытых средств от государства, но не менее 30 000 р.
  • Для ИП — до 50%, но не менее 10 000 р.

А при повторном нарушении штрафом за отсутствие фискального накопителя станет приостановка деятельности ИП на 3 месяца.

В этой статье как раз рассказываем, что такое 54-ФЗ и зачем нужна онлайн-касса.

Сломался ФН в кассе — что делать и как поможет резерв касс?

В случае поломки ФН, ответственность за передачу данных в налоговую лежит на производителе или арендодателе онлайн-кассы, который должен разобрать сломанный ФН, извлечь данные и отправить в ФНС.
Поэтому перед тем, как купить или взять в аренду онлайн-кассу, нужно убедиться в надежности компании, чьими услугами вы решили воспользоваться.

Например, сервис аренды облачных онлайн-касс CloudKassir предлагает сразу готовое решение — весь комплекс пусконаладочных работ по первой кассе — резерв касс. А также обеспечивает круглосуточную работу ККТ и гарантирует формирование фискальных документов и их отправку в ФНС, даже если касса вышла из строя.

Что входит в услугу резерва касс:

  • Техническая установка и подключение кассы в дата-центре
  • Подключение, резервирование и оплата основного и резервного канала Интернета
  • Подключение, резервирование и оплата электричества — основного и резервного
  • Техническое обслуживание онлайн-кассы в течение всего срока эксплуатации
  • Дополнительное резервирование на год по еще одной единице ККТ и ФН, чтобы в случае поломки кассы оперативно выдать новую

Сколько стоит резерв касс?

В сервисе CloudKassir резерв стоит фиксировано 6000 рублей, и эта сумма входит в стоимость аренды облачной кассы.

В соответствии с законом 54-ФЗ постепенно все, кто продает товары и услуги, переходят на онлайн-кассы. Кассовый аппарат, в свою очередь, не может существовать без фискального накопителя, который передает данные в налоговую. Кассу можно купить или взять в аренду, ФН нужно приобрести отдельно, например, в CloudKassir, которые большую часть работ по подключению и бесперебойному обслуживанию берут на себя.

Благодаря услуге резерва касс сервис также гарантирует формирование чеков и их своевременную отправку в ФНС, даже если фискальный накопитель закончится, просрочится или сломается.

Закон не запрещает самостоятельно регистрировать и менять ФН, но в процессе легко допустить ошибки, которые могут повлечь за собой большие штрафы.

Что означают ФН, ДП на чеке и какие буквы? Где их искать на чеке?

Предлагаем рассмотреть некоторые особые моменты при работе с кассовыми чеками. К примеру, какая информация должна указываться в этих документах.

Настроим шаблон чека в соответствии с законодательством. Оставьте заявку

Номер кассового чека

Каждый кассовый чек имеет два номера:

  • номер чека за смену — показывает, какой этот чек по счету в хронологическом порядке после открытия смены;
  • номер фискального документа — показывает, какой этот фискальный документ по счету в хронологическом порядке с момента активации фискального накопителя. При этом учитываются не только кассовые чеки, но и другие фискальные документы, к примеру, отчеты о закрытии смены.

Номер фискального документа обычно указывается в самом конце кассового чека и имеет вид «ФД NNNNN».

Что означают ФН, ДП на чеке и какие буквы? Где их искать на чеке?

Порядковый номер кассового чека указывается или в самом начале документа, или в самом конце. Он имеет вид «Чек NNNN», «БСО NNNN», «ЧЕК КОР. NNNN», «БСО КОР. NNNN», в котором NNNN — число, которое и является номером кассового чека.

Номер фискального документа непременно должен указываться в кассовом чеке. Если он отсутствует, то чек не соответствует правилам ФНС, а за такое нарушение штрафуют.

Номер кассового чека должен быть только в электронном документе — в бумажном он является необязательным реквизитом.

ИНН кассира в кассовом чеке

В ст. 4.7. Закона от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ указаны все обязательные реквизиты, которые должны быть в чеке, и среди них нет ИНН кассира. Однако при этом нужно указывать фамилию, инициалы и должность сотрудника.

Нужно отметить, что в кассовом чеке есть поле, в котором можно указывать ИНН. Но этот реквизит не является обязательным, а потому при отсутствии по нему информации штрафа не будет (как и при наличии сведений).

Номер фискального накопителя в кассовом чеке

Финансовый накопитель указывается в кассовом чеке как ФН. Он устанавливается в кассу и участвует в формировании всех фискальных документов.

Любой фискальный накопитель имеет заводской номер, который необходим для регистрации онлайн-кассы и может понадобиться для заполнения отчетных документов.

Заводской номер фискального накопителя — обязательный реквизит кассового чека. Он имеет вид «ФН N», состоит из 16-ти цифр и обычно располагается в конце кассового чека рядом с «ФД».

Что означают ФН, ДП на чеке и какие буквы? Где их искать на чеке?

Необнуляемая сумма прихода

Необнуляемая сумма прихода — это реквизит, но не кассового чека, а внутренних отчетов онлайн-кассы. Данный реквизит не является обязательным, а потому по умолчанию онлайн-касса может его и не печатать.

Налоговики вообще не используют этот реквизит и термин. Его добавили для удобства пользователей, а ИФНС его не проверяет.

Необнуляемая сумма прихода представляет собой сумму всех расчетов на онлайн-кассе с момента ее регистрации. Данная сумма сбрасывается, когда ККТ снимают с регистрации, производят ее перерегистрацию на другое юр.лицо или осуществляют сервисные операции обнуления онлайн-кассы.

Необнуляемая сумма прихода только увеличивается, поскольку данные из нее никогда не вычитаются. К примеру, пробит чек на 10 тыс. руб., необнуляемая сумма прихода увеличилась на эту же сумму. Однако если затем отменить этот приходный чек, то необнуляемая сумма не уменьшится.

Данный реквизит не нужен для чеков и отчетов — он применяется только для внутренней работы ККТ.

Шрифт в кассовом чеке

Для шрифта в кассовом чеке нет каких-то серьезных требований. Шрифты в чеках зависят от вида модели ККТ, кассового программного обеспечения, чекового принтера и других факторов.

Главный момент заключается в том, чтобы информация в чеке была различима, читаема, без лишних украшений, мешающих быстро и однозначно понять информацию.

Наименование товаров в кассовом чеке

С февраля 2021 года в кассовых чеках требуется указывать конкретные названия товаров или услуг, т.е. в соответствии с номенклатурой. Нельзя пробивать по ККТ несколько товаров на общую сумму — требуется детальное перечисление всех товаров с указанием стоимости каждого из них.

Что означают ФН, ДП на чеке и какие буквы? Где их искать на чеке?

Название товара прописывается в кассовом чеке с обязательным проставлением его цены, количества и стоимости с учетом скидок или надбавок.

В чеке названия прописываются в столбик, с суммой напротив. Товары можно вбивать вручную либо подгружать из перечня, предварительно загруженного в ККТ. Подгружать можно автоматически при считывании штрих-кода либо вручную.

К названиям товаров предъявляется несколько требований:

  • длина — не больше 128 символов с пробелами;
  • названия разных товаров должны различаться между собой;
  • если на момент оплаты не известно, какой товар будет покупать клиент, формируется кассовый чек с признаком предмета расчета «АВАНС». В этом случае название товара можно не указывать. Далее при отгрузке или передаче товара обязательно пробивается чек с признаком «Полный расчет», и в нем уже указываются названия товаров или услуг.

Аннулирование кассового чека

Аннулирование кассового чека предполагает отмену всех операций в нем до того, как он будет закрыт. Иными словами, действие совершается, когда кассир допустил ошибку при пробитии товаров или клиент отказался покупать непосредственно в процессе приобретения, и при этом кассовый чек еще не выбит.

Механизм аннулирования кассового чека зависит от вида ККТ. Обычно весь процесс подробно расписан в инструкции по эксплуатации кассы.

Пробитый чек аннулировать нельзя. В этом случае требуется пробить обратный чек, к примеру, «Возврат прихода», или же чек коррекции.

Обучение кассиров необходимым операциям на онлайн-кассе. Оставьте заявку

Отмена кассового чека коррекции

Кассовый чек коррекции применяется для исправления ошибки при использовании онлайн-кассы. Если применяется ФФД 1.05, то им исправляется только расчет, произведенный без чека. К примеру, если в магазине отключили электричество, а товар продан покупателю, то при включении света нужно пробить чек коррекции.

Если применяется ФФД 1.1 или 1.2, то через чек коррекции также исправляется неправильно выданный кассовый чек. К примеру, товар продан на 10 тыс. руб., а кассир пробил на сумму 100 тыс. руб., ошибка исправляется через чек коррекции.

Однако иногда сотрудник может допустить ошибку и в самом чеке коррекции. В такой ситуации:

  • на ФФД 1.05 пробивается чек операции, обратный корректируемому чеку, к примеру, «Возврат прихода». Далее повторно пробивается чек прихода;
  • на ФФД 1.1 или 1.2 пробивается новый чек коррекции с обратной операцией (для его отмены). Далее пробивается новый чек коррекции с правильной информацией в нем.

Нет штрафов за отсутствие некоторых реквизитов в бумажном чеке

В бумажном чеке может не быть некоторых реквизитов, а именно:

  • применяемая система налогообложения;
  • адрес сайта ФНС;
  • номер смены;
  • номер чека за смену.

Это изменение введено недавно, а потому некоторые инспекторы ФНС его пропустили и по-старому пытаются штрафовать за отсутствие в бумажном чеке указанных реквизитов. Это незаконно, поскольку теперь данные реквизиты обязательны только для электронных чеков.

Остались вопросы по настройке шаблона чека в онлайн-кассе? Оставьте заявку

Что означают ФН, ДП на чеке и какие буквы? Где их искать на чеке?

В 2016 году положения закона 54-ФЗ подверглись существенным изменениям. Речь идёт не только о переходе на онлайн-кассы, но и о порядке документального оформления приходно-расходных операций. Информация, которая приводится в фискальном чеке, приобрела максимально детализированную форму: вместо 7 обязательных строк фискальный документ отражает ни много ни мало — 24 реквизита. Поговорим о новых реквизитах, появившихся в 2017 году: ЗН ККТ и РН ККТ — что это и зачем их указывать?

Где указаны эти и другие составляющие и как их расшифровать?

Обязательные пункты свидетельства о проведении сделки, будь то кассовый чек (КЧ) или БСО, перечислены в ст. 4.7 положения 54-ФЗ. Теперь и покупатель, и контролирующий орган могут видеть исчерпывающую информацию о предпринимателе и о проведенной операции в целом. Основные цели — повышение потребительской защищённости и сокращение случаев фальсификации расчётных квитанций. Подтверждение расчёта подкрепляется совершенно новыми составляющими — в их числе заводской номер кассы, адрес ресурса, где можно проверить подлинность расчётов, ФИО кассира и др.

ЗН ККТ в чеке

Каждая онлайн-касса подлежит нумерации, которая осуществляется заводом-изготовителем. Она наносится на корпус устройства. ЗН (заводской номер ККМ) указывается в паспорте ККМ и предоставляется в налоговую при регистрации. Индивидуальный ЗН присутствует у:

  • каждого отдельного экземпляра онлайн-кассы;
  • фискального накопителя;
  • автоматов для вендинга.

Впоследствии ЗН кассы и фискального накопителя отражаются в КЧ. Если же ККМ вмонтирована в торговый автомат, в распечатанной квитанции фигурирует серийный номер вендингового устройства. Наличие ЗН на корпусе онлайн-ККТ говорит о её подлинности. Его отсутствие указывает на то, что оборудование является нелегальным и не может использоваться для осуществления расчётов между продавцом и покупателем.

На официальном сайте ФНС предусмотрен сервис проверки ККМ по ЗН и названию модели. Такая опция позволяет убедиться в том, что интересующий экземпляр внесён в реестр ККТ и подлежит регистрации в налоговом органе. Проверку можно осуществить по этой ссылке.

Информацию о ЗН кассы можно увидеть в основном блоке реквизитов, обычно он следует за ИНН пользователя. Слева от аббревиатуры ЗН стоит стрелка, направленная вверх: «⬆ЗН». Что касается заводского номера ФН, он указан в нижнем блоке реквизитов, над QR-кодом.

Настройка онлайн-кассы и обучение персонала по самым выгодным ценам!

Что это за показатель?

По завершении процедуры регистрации онлайн-кассы, её владелец получает регистрационный номер (РН), являющийся подтверждением того, что данный экземпляр поставлен на учёт в налоговом органе РФ. Именно в процессе регистрации кассовый аппарат проходит фискализацию и становится пригодным для полноценного использования. Этапы постановки ККМ на учёт:

  • Предприниматель заключает договор с ОФД.
  • Затем он подаёт соответствующее заявление в налоговую.
  • Проводит фискализацию аппарата после получения соответствующих данных от ФНС и сообщает в налоговую номер фискального признака документа.
  • Владелец кассы получает регистрационную карточку, где и указывается РН.

При составлении договора и после постановки онлайн-кассы на учёт предприниматель сообщает ЗН кассы и ФН, а также РН обслуживающему его ОФД, так как согласно п. 3 ст. 4.6 закона 54-ФЗ, последний также обязан отчитываться перед контролирующим органом о факте предоставления услуг тому или иному субъекту хозяйствования, указывая вышеупомянутые реквизиты.

РН кассы приведен внизу документа, в блоке над трёхмерным штрихкодом. Этот реквизит может быть назван как «РН ККТ» или «ККТ №».

Что такое ФД на кассовом чеке?

Фискальный чек (ФЧ) — документ строгой отчётности, формирующийся при помощи контрольно-кассовой техники. Он является основным подтверждением факта проведения операции и получения оплаты за товар. При расчёте в нём фиксируется сумма всех приходов и расходов на протяжении отчётного периода.

В случае, если свидетельство об оплате отсутствует или не выдано в момент расчёта, кассир несёт административную ответственность за некорректное использование ККМ. Именно поэтому контролирующие органы уделяют особое внимание оформлению и предоставлению ФЧ.

Подлинность КЧ подтверждается рядом вышеупомянутых реквизитов. Идентифицировать каждый расчётный документ помогают несколько важных строк: номера смены, чека за смену, ФД и фискального признака документа (ФПД).

Следует разобраться, где указан номер чека на кассовом чеке и в чем разница между ним, ФД и ФПД.

Номер чека за смену — это порядковый номер расчётного документа с момента открытия и до момента закрытия смены. Т.е. первый КЧ после печати отчёта об открытии смены будет пронумерован первым, второй — вторым и т. д.

ФД (фискальные данные) — эта строка отражает количество документов, переданных ОФД в период действия установленного в корпус кассы ФН.

ФПД — уникальный код, формирующийся с помощью шифровального ключа ФН, под защитой которого находится информация по операции, передаваемая в ФНС.

Таким образом, КЧ имеет несколько номеров, но каждый из них содержит отдельную информацию по операции. Что касается именно ФД, этот показатель указывает на порядковый номер свидетельства об оплате, информация по которому поступила к ОФД.

На сегодняшний день, необходимым пунктом стал код товара. Он должен заполняться при реализации товаров, маркированных средствами идентификации: меховых изделий, табака, медикаментов, обуви, одежды и т.д. О возможности дополнения чека и БСО говорится в п.5 ст. 4.7 закона 54-ФЗ. Кроме того, в этой статье упоминается, что КЧ может содержать дополнительные данные, не регулируемые п.1, учитывая особенности вида деятельности, в пределах которой проводятся расчёты.

Настройка реквизитов чека под ключ в кратчайшие сроки!

Как получить кассовый чек онлайн и когда его печать не нужна?

Что означают ФН, ДП на чеке и какие буквы? Где их искать на чеке?

Ещё одним существенным новшеством стала возможность получения КЧ в электронном виде. Это даёт определённые преимущества покупателю. Во-первых, бумажную версию чека можно потерять или испортить, что никак не грозит его электронной копии. Во-вторых, с арсеналом интернет-версий КЧ намного проще вести учёт собственных расходов. В-третьих, клиент в любое время может распечатать подтверждающую оплату квитанцию с целью решения споров и возврата некачественного товара, даже если бумажная его версия утеряна, что дополнительно защищает интересы потребителей. Получить электронный чек (ЭЧ) можно следующими способами:

  • На электронный адрес покупателя или посредством отправки SMS-сообщения. Для этого у продавца должны быть данные адресата — клиент предоставляет их по желанию в момент расчёта.
  • Используя специальный сервис на мобильном. Большинство современных гаджетов оснащены камерами, что позволяет отсканировать штрихкод КЧ и проверить его через бесплатное приложение, которое находится в свободном доступе на платформе PlayMarket. В нём можно собирать и хранить копии квитанций.
  • На интернет-ресурсе ОФД. Это возможно только в том случае, когда в КЧ указан адрес сайта оператора, предоставляющего услуги предприятию. Посетив интернет-ресурс, покупатель может ввести номера расчётного документа и онлайн-ККТ, а также фискальный признак и получить сведения об операции.

В некоторых случаях печать кассового чека, переданного онлайн, не является необходимым условием. Продавец может ограничиться отправкой ЭЧ в таких случаях:

  • торговля в интернете;
  • продажа товаров через вендинговые автоматы.

При предоставлении таких услуг предприниматель имеет право установить кассу без печатающего элемента. Такие модели называются автоматизированными системами. Среди них есть экземпляры с возможностью установки прямо в корпус вендингового автомата и для проведения расчётов между интернет-магазином и его клиентом, например, РП Система 1 ФС, MicroPay-ФАС. В момент оформления расчётной операции система запрашивает у пользователя телефонный номер или e-mail, а после получения оплаты устройство направляет ему ЭЧ.

Образец товарного чека без кассового аппарата

Помимо ФЧ и БСО в обиходе по-прежнему остаётся товарный чек (ТЧ). Он заполняется и выдается по желанию покупателя и не имеет чётко оговоренной формы составления. ТЧ заполняется на типографском бланке, ранее основные его реквизиты были представлены в законе 54-ФЗ, но после появления онлайн-касс этот пункт упразднили. Сейчас упоминание о существовании такого вида расчётной квитанции можно увидеть в законе «О бухучёте», но бухгалтерия и налоговая не хотят работать с такими чеками по причине отсутствия в них большинства важных составляющих ФД. Товарный чек существует для того, чтобы перечислить количество товарных единиц и их стоимость, и не является подтверждением расчёта между сторонами.

Тем не менее, он имеет общепринятую форму составления, к которой сфера торговли привыкла уже давно. Предприниматели продолжают опираться на образец товарного чека без кассового аппарата со следующими реквизитами:

  • Дата заполнения. Место для её внесения, как правило, отводится в верхней части ТЧ, с правой стороны. Примечательно то, что при формировании ФЧ принято использовать числовой формат даты, тогда как в ТЧ «месяц» пишется словом.
  • Название ИП или ЮЛ и его ИНН. Эти данные приводятся под датой. Для удобства клиента наименование предприятия рекомендуется писать полностью, а не в сокращённой форме.
  • Наименование документа. Под датой и названием предприятия посреди бланка приводится название «Товарный чек».
  • Номер документа. Он должен стоять рядом с названием бланка и начинать новую нумерацию следует в начале нового подотчётного периода, а не ежедневно. Некоторые ритейлеры игнорируют этот реквизит и не считают нужным его заполнять, но согласно основам делопроизводства — это грубая ошибка.
  • Название товара. В этой графе фигурирует чёткое описание конкретной единицы продукции, а не товарной группы. Если ТЧ выдаётся при покупке строительных смесей, то в строке указывается какая именно позиция отпускается, например, цемент, песок, сухая штукатурная смесь. Если же написать в этой графе коротко и без конкретики «стройматериалы» — это ошибка.
  • Количество. В следующий столбец заполняют количество реализованных товаров. Что считать товарной единицей — зависит от комплектации. Например, если это смесь — мешки, обувь — пары, канцтовары — штуки или упаковки и т.д.
  • Цена, сумма и общая стоимость переданных товаров. Цену за ед. продукции вписывают в числовом формате, а в графу «Сумма» вносят результат перемножения кол-ва и цены. Итоговую стоимость покупки указывают прописью и цифрами под таблицей с товарными позициями;
  • Личные данные и должность лица, передавшего продукцию. Достаточно указать ФИО и название занимаемой должности.

Графы, оставшиеся пустыми, перечёркивают, чтобы не было возможности что-либо дописать в них после выдачи ТЧ. Это перечень стандартных составляющих ТЧ, но внесение дополнительной информации допускается и приветствуется. Бланк можно самостоятельно набрать на ПК и распечатать, либо воспользоваться услугами типографии. Напомним, что ТЧ лучше всего прилагать к КЧ, напечатанному на онлайн-ККТ, так как статус документа строгой отчётности у него отсутствует, но в качестве дополнения к основному подтверждению расчёта такая бумага придётся как нельзя кстати.

Остались вопросы по реквизитам чека? Оставьте заявку, и наш специалист свяжется с вами

Что означают ФН, ДП на чеке и какие буквы? Где их искать на чеке?

Обязательным условием работы кассовой техники является заключение договора с оператором фискальных данных (ОФД). Чеки ККТ передаются ОФД, а оператор сохраняет их и передает в ФНС строго установленные сроки. Кроме обычных функций, операторы могут предложить своим клиентам набор дополнительных услуг, например, сбор статистических данных по продажам, либо же поиск определенных документов за заданный период. Проверка чека у ОФД дает возможность контролировать своевременную передачу данных, а также свести к нулю риски наложения санкций в виде штрафа. Потребители тоже выигрывают, ведь они могут быть уверены, что покупка совершена абсолютно легально.

Для чего нужна проверка чека у ОФД

Любые фискальные документы (ФД), которые попадают на рабочий сервер ОФД от кассовых терминалов, сохраняются там и могут быть просмотрены теми пользователями, у которых есть разрешенный доступ. Найти свой чек в ОФД может налоговый инспектор, продавец, либо же сам покупатель. Документ можно посмотреть, распечатать или сохранить на носитель. В базе можно найти стандартные кассовые документы, чеки коррекции и отдельные отчеты (начало работы, конец работы и другое).

Контроль за отправкой данных к ОФД в рамках регулярного технического сопровождения. Оставьте заявку и получите сравнение тарифов техподдержки

Зачем проверять чеки владельцам ККТ

Во время рабочих процессов могут произойти различные неприятности, например, отключение электроэнергии, сбои в работе сети, обрыв кабелей и другое. В этом случае возможны сбои в работе кассовых аппаратов, что приводит к таким проблемам:

  • зарегистрированный чек не отправлен ОФД;
  • чек отправлен дважды;
  • чек не виден в ККМ, хотя у ОФД он доступен к просмотру.

Самым простым и быстрым способом выявления проблем будет сравнение реальной выручки с данными от оператора. Алгоритм действий в этом случае следующий:

  • открыть вкладку с отчетами в ЛК оператора и систему учета товаров;
  • сравнить показатель продаж по наличному и безналичному расчету с учетом смен;
  • в случае расхождений, открыть детализированную отчетность по чекам за конкретный день в ЛК и в «товароучетке»;
  • вручную отследить фискальные документы по времени создания и суммам;
  • убедиться, что товар был действительно продан.

По результатам проверки необходимо будет выполнить следующие действия:

Чек есть в системе товароучета, но нет в ЛК ОФК

  • Сформировать чек коррекции с признаком «приход» на сумму отсутствующего документа
  • Напечатать чек возврата для выравнивания остатков в «товароучетке»

Чек отсутствует в «товароучетке», но есть у ОФК

  • Создать в программе накладную с типом «Продажа», для учета остатков
  • Сформировать чек возврата на ККМ и акт постановки на учет для компенсации остатков

Кроме того, что проверка чека дает возможность найти недочеты, она позволяет убедиться в соблюдении требований ФЗ № 54 и правильности настроек для передачи информации после обновлений.

Как покупателю скачать чек у ОФД

На сайте оператора любой покупатель может убедиться в правильности сделки и надежности продавца. Также идентификатор чека дает возможность убедиться в подлинности самого товара. Адрес сайта оператора является обязательным реквизитом чека, который нужен именно для подтверждения подлинности проданного товара.

При утере или порче фискального документа (если он срочно понадобился) следует обратиться в магазин и попросить выдать дубликат. Это не обязанность продавца, но в большинстве случаев никто не отказывает. К сожалению, не все модели кассовых аппаратов могут распечатать дубликат.

Также можно будет найти чек в ЛК ОФД, но для этого нужно знать точную дату, точную сумму и примерное время продажи. Такой чек можно будет выслать покупателю по электронной почте или же просто распечатать.

Обучение сотрудников работе с кассовыми аппаратами. Оставьте заявку

Как узнать оператора фискальных данных по чеку

Фискальный чек обязательно должен содержать наименование документа (чек или чек коррекции), номер рабочей смены, дату, время и адрес места продажи товара, признак расчета и другие сведения. Полный список обязательных реквизитов приведен в п. 1 ст. 4.7 ФЗ № 54-ФЗ. Одним из самых важных является адрес сайта ОФД.

В качестве альтернативного варианта можно отсканировать QR-код в мобильном приложении от ФНС. Это даст возможность получить полную информацию по документу и конкретной продаже.

Статистика для бизнеса

Возможности ОФД заключаются не только в передаче ФНС необходимой информации. Любой бизнес может получить большой набор инструментов для управления продажами и их контроля. В личном кабинете доступны абсолютно все важные сведения, которые необходимы для работы:

  • сумма выручки за любой период;
  • оборот по торговой точке, филиалу, всей организации;
  • итоги конкретной рабочей смены.

Анализируя существующие данные, можно будет узнать:

  • пиковые часы активности покупателей;
  • набор ходовых товаров;
  • наиболее частые возвратные позиции;
  • с чем обычно покупают определенные товары (эффективность размещения и товарного соседства).

Подобная информация дает возможность существенно улучшить показатель эффективности продаж, оптимизировать существующий ассортимент, правильно применить скидки на нереализованный товар. Как правило, в рабочих сервисах формируются такие данные:

  • Общий объем выручки, проданных и возвращенных товаров.
  • Периоды с подобными данными.
  • Показатели продаж по каждому сотруднику.
  • Набор фискальных документов по кассирам.

Таким образом можно получить точную аналитику продаж, что особенно важно для предпринимателей, которые руководят несколькими торговыми точками.

Товароучетные программы под любой вид деятельности. Оставьте заявку, и наш специалист подберет необходимое ПО

Как проверить чек на примере «Платформа ОФД»

Что означают ФН, ДП на чеке и какие буквы? Где их искать на чеке?

«Платформа ОФД» представляет собой торговую марку компании ООО «Эвотор ОФД». Кроме обычных функций отправки данных в фискальные органы, клиентам доступны услуги по передаче информации о товарах в «Честный ЗНАК», сдаче электронной отчетности в ФСС, ПФР, а также другие варианты, которые постоянно пополняются.

Как покупателю проверить кассовый чек на сайте ОФД

Для проверки чека следует зайти на сайт и выбрать опцию «Проверить чек» в верхнем меню. Откроется страница с формой:

  • ФН — номер фискального накопителя (всегда одинаковый);
  • ФПД — фискальный признак документа (генерируется ФН онлайн-кассы);
  • ФД — порядковый номер документа.

Если торговая точка легальна и в соответствии с требованиями закона предоставляет необходимую информацию ОФД, то после нажатия клавиши «Проверить» на рабочем экране можно будет увидеть чек (его дубликат). Чтобы проверить этот чек у ОФД не нужно проходить процедуру регистрации на онлайн-сервисе. Все данные будут видны в разделе «Мои чеки». Если ФД не найден, убедитесь, что вы не зашли на сайт другого оператора.

Поиск чека в личном кабинете ОФД

Что означают ФН, ДП на чеке и какие буквы? Где их искать на чеке?

В личном кабинете владельца ККТ можно найти такие разделы: «Бизнес», «Чеки», «Кассы», «Магазины», «Профиль», «Документы» и другие. На странице «Чеки» можно отфильтровать чеки по заданным параметрам и выгрузить их на носитель. Для удобства пользователей есть фильтры:

  • тип документа (кассовый или чек коррекции);
  • торговая точка;
  • ККМ (модель и номер);
  • время;
  • тип оплаты — как рассчитывался покупатель (полная или частичная, предоплата, кредит) и форма • платежа (наличными, безнал, бонусными баллами, смешанный тип и другое);
  • признак расчета: приход/расход, возврат прихода/расхода;
  • идентификатор смены на кассовом аппарате;
  • номер ФД за смену;
  • выручка;
  • Ф. И. О. кассира.

После того, как все данные будут введены, следует нажать «Применить». Далее будет доступен весь список загруженных документов. Их можно просматривать или сохранять в формате PDF, отправлять на электронную почту, либо же распечатывать на бумаге. Для просмотра ФД нужно задействовать опцию «Показать чек».

Ознакомление с ФД в «Платформа ОФД» возможно исключительно за 4-дневной интервал. При необходимости просмотра старых данных, их можно запросить отдельно на 9 страницах. Это максимум.

Чеки по кассе

В этом разделе специальные фильтры не задействованы, но в нем удобно будет найти необходимую базу ФД за любой установленный период. Например, вам необходимы чеки от 4 до 26 июля 2022 года. Алгоритм работы следующий:

  • Обозначьте период.
  • Выберите торговую точку.
  • Выберите онлайн-кассу.

Система сформирует список всех документов за заданный вами период. Каждый из ФД можно выгрузить и отправить на e-mail или телефон покупателя.

Показатели

Здесь можно ознакомиться с общей информацией:

  • в разрезе каждой точки продажи;
  • касаемо каждого ККТ;
  • конкретный период.

Вся информация доступна в виде таблиц, либо же графиков. Доступна отдельная коррекция данных.

Проведем обучение по работе с кассовым аппаратом. Оставьте заявку

Как посмотреть электронный чек на сайте ОФД

Закон 54-ФЗ предусматривает обязательство продавцы направить электронную копию чека, если перед расчетом покупатель предоставит номер мобильного телефона или адрес своей электронной почты. Такой чек отправляется на почту и доступен для просмотра на сервисе. Таким образом, допускается продажа товаров вне конкретной торговой точки. Например, это могут быть:

  • интернет-магазины;
  • вендинговые сервисы;
  • выездные услуги;
  • автолавки и мобильные точки продаж;
  • транспорт;
  • другие места.

Подобные услуги подразумевают возможность не выдавать стандартные чеки, а предоставлять ссылки с QR-кодом. Некоторые операторы, например, «Первый ОФД» — делают рассылку электронных чеков по электронной почте.

Для такой процедуры можно использовать компьютер или мобильный гаджет.

Как распечатать чек из базы ОФД

На примере сервиса «Такском»:

  • Перейти во вкладку «Управление».
  • Выбрать кассовый терминал.
  • Кнопка «Документы» и нажать на нужный чек.
  • Кнопка «Печать».

Этой возможностью могут воспользоваться только пользователи ККТ. Покупателям это недоступно.

Где проверить чек, кроме сайта ОФД

Фискальный чек можно проверить не только на сайте оператора, но и с помощью отдельного приложения, которое разработано ФНС. Вам понадобится гаджет на базе Android или iOS. Приложение доступно для скачивания в магазинах Google Play и App Store.

Для проверки нужно всего лишь отсканировать QR-код на чеке. Откроется страница с полной информацией о конкретной продаже.

Остались вопросы по проверке чека в ОФД? Оставьте заявку и получите консультацию специалиста

Фискальный накопитель является важнейшим элементом системы, позволяющей предпринимателям и бизнесменам соблюдать 54-ФЗ «О применении ККТ». Он представляет из себя устройство с чипом, которое устанавливается в онлайн-кассу или фискальный регистратор. Эта составляющая записывает, хранит все фискальные документы на кассе для последующей передачи оператору фискальных данных, а тот, в свою очередь, отправляет их в ФНС. Так обеспечивается соблюдение бизнесменом 54-ФЗ.

Оператор фискальных данных должен соответствовать требованиям безопасности и защиты данных, а перед покупкой контрольно-кассовой техники и фискального накопителя необходимо убедиться, что они отвечают требованиям законодательства. Из этой статьи вы узнаете, как сделать правильный выбор.

Как проверить фискальный накопитель по номеру

Проверить фискальный накопитель достаточно просто. Во-первых, модель вашего ФН должна быть включена в реестр фискальных накопителей от ФНС, в который включены все одобренные ФН, которые пользователь вправе применять в своей работе.

Там же, перейдя по ссылке, вы можете с помощью сервиса проверки изготовленных экземпляров фискальных накопителей проверить свой ФН. Для этого надо указать модель и заводской номер ФН. Если ваша модель ФН включена в реестр ФН и не зарегистрирована в налоговых органах, вы увидите это в результатах проверки. OFD.ru рекомендует перед установкой ФН в кассу и проведением регистрации кассы проверить фискальный накопитель по ссылке.

Где смотреть номер фискального документа

Номер фискального документа содержится в отчете о регистрации (в чеке). Это не что иное, как порядковый номер чека. При завершении фискализации его нужно указать в личном кабинете на сайте ФНС  в окошке «Отчет о регистрации ККТ» (см. табл.).

Как заполнить окошко «Отчет о регистрации ККТ» на сайте ФНС при завершении фискализации кассы

Строка отчета                               Что указывать

Оператор фискальных данных, ОФД, передает в налоговую документы, которые формирует онлайн-касса. К таким документам относятся отчеты:

  • о регистрации ККТ — его формирует ККМ после подключения к оператору;
  • об открытии и закрытии смены — смена не должна превышать 24 часа, если отчет о закрытии смены не пришел в банк вовремя — это нарушение закона о ККТ;
  • о закрытии ФН формируют, когда надо менять фискальный накопитель. Срок службы ФН — 13, 15 или 36 месяцев;
  • о перерегистрации ККТ — нужен после замены накопителя, или если изменились данные, которые были указаны при регистрации ККТ;
  • о текущем состоянии расчетов показывает переданные и непереданные данные. Если данные с ККТ не попадают оператору дольше 30 дней, накопитель блокируется, и продажи встают. Отчет можно сформировать на кассе и не закрывать смены;
  • кассовый чек — подтверждает оплату товара или услуги;
  • чек коррекции — создают, когда касса выдала ошибку или провела покупку без чека.

Онлайн-касса передает данные оператору. Налоговая по запросу получает данные о продажах, когда хочет проверить компанию. Так ФНС следит за выручкой предприятия и проверяет, верно ли предприниматель платит налоги.

Как происходит процесс передачи фискальных данных

Современная ККТ с момента продажи товара или оказания услуги покупателю передаёт данные оператору фискальных данных, а он, в свою очередь, отправляет их в ФНС. Эти данные называются фискальными и включают в себя:

  • кассовые чеки и чеки коррекции, а также БСО;
  • отчёт о регистрации и изменении её параметров;
  • отчёты об открытии и закрытии смены;
  • отчёт о закрытии фискального накопителя;
  • отчёт о текущем состоянии расчётов.

Далее ККТ получает от ОФД данные о приёме (менее 3 секунд), и фискальные данные считаются переданными.

Почему все данные передаются в ОФД

Согласно Федеральному закону №54 все фискальные данные должны передаваться в ФНС через ОФД. За достоверность данных отвечает собственник ККТ. Как только данные получены ОФД, оператор отвечает за их сохранность и дальнейшую передачу.

Онлайн-касса передает данные в ОФД через фискальный накопитель

Когда данные о продажах ушли оператору, касса формирует подтверждение фискальных документов. Это значит, что регистрационный номер ККТ, ИНН предпринимателя, заводской номер накопителя и другие реквизиты чека совпадают с теми, которые были указаны при регистрации онлайн-кассы в ФНС. Если все в порядке, ОФД одобряет транзакцию и направляет подтверждение обратно. Покупатель получает бумажный или электронный чек.

По QR-коду на чеке можно проверить передан ли чек в ФНС. Если предприниматель не передает данные о продажах, налоговая выписывает штраф. Проверить реквизиты чека можно на сайте налоговой или через приложение для IOS и Android.

Сроки отправки сведений в ФНС согласно закону 54-ФЗ

Регламентация работы онлайн-кассы без передачи данных в ОФД осуществляется статьей 4.1 закона 54-ФЗ. Согласно ей, ПО фискального накопителя (ФН) должно блокировать формирование фискального признака, если в локальной базе имеются сформированные, но не непреданные в ОФД более 30 дней документы.

Поэтому, при отсутствии подключения онлайн-кассы к интернету в течение месяца, теоретически можно продолжать пробивать чеки, но они не будут действительны с юридической точки зрения. Что касается реальной ситуации, то производители ККТ предусматривают программное блокирование работы техники при указанных обстоятельствах.

Пользователи иногда путают сроки отправки сведений в налоговые органы с таковыми в Украине и Казахстане, где они составляют 3 суток. В России государство предоставило бизнесу более лояльные условия, поэтому на передачу данных дается 30 дней.

Где ОФД хранит фискальные данные

Оператор фискальных данных обрабатывает и шифрует чеки на своих серверах, создает электронные копии, которые хранятся пять лет. Серверы находятся в специальных дата-центрах или ЦХОДах — центрах хранения и обработки данных.

Как подключиться к ОФД

Чтобы работать по закону, нужна онлайн-касса из реестра налоговой и договор с ОФД. В Модульбанке с услугой «Касса под ключ» мы сами готовим онлайн-кассу к работе: оформляем электронную цифровую подпись, заключаем договор с оператором фискальных данных, регистрируем кассу в налоговой, настраиваем ККТ. Онлайн-кассу, фискальный накопитель и пакеты услуг можно взять в рассрочку на 6 месяцев без первого взноса, штрафов и комиссий.

Мы постоянно улучшаем кассу, чтобы сделать ее быстрее и удобнее. Поэтому цена и количество моделей могут меняться. Актуальная информация — на нашем сайте.

Полный комплект онлайн-кассы

Под полным комплектом чаще всего понимают онлайн-кассу с установленным фискальным накопителем. Некоторые производители кассовых аппаратов продают не только технику, но и услуги по подготовке ККТ к работе. В МодульКассе с услугой «Касса под ключ» мы делаем всё за вас:

  • создаем квалифицированную электронную подпись. КЭП нужна для регистрации кассы в налоговой и подключения к ОФД;
  • заключаем договор с оператором фискальных данных. Подключаем клиентов к Яндекс.ОФД на 13/15 или 36 месяцев;
  • ставим онлайн-кассу на учет в ФНС. Вам не придется дважды ходить в отделением налоговой;
  • помогаем настроить ККТ. Создаем торговые точки в личном кабинете МодульКассы, загружаем каталог товаров.

МодульКасса занимает мало места, работает на аккумуляторе до 48 часов, подключается к интернету через SIM-карту или Wi-Fi. Помимо стандартного набора — самой кассы, документов на нее, кабеля и руководства пользователя, в комплекте МодульКассы идет зарядное устройство, SIM-карта и ее обслуживание. Еще в МодульКассу встроены принтер чеков и сканер-штрихкодов.

Мобильная МодульКасса стоит 11 900 рублей. Аренда МодульКассы с эквайрингом стоит 2 500 рублей. Стационарная МодульКасса стоит 25 900 рублей

МодульКасса включена в Госреестр контрольно-кассовой техники и называется там MSPOS-K Мобильная МодульКасса , ПТК MSPOS-Е-Ф — МодульКасса с эквайрингом. Онлайн-кассу, фискальный накопитель и пакеты услуг можно взять в рассрочку на полгода. Напишите в чат нашему консультанту на сайте.  Он поможет выбрать модель и оформить доставку. Доставляем кассу за один-два дня по Москве и до семи рабочих дней в регионы.

Оцените статью
Карман PC
Добавить комментарий